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杭州市總工會2013年部門預算

發布時間:2013年04月25日
  一、杭州市總工會基本情況
 ?。ㄒ唬┲饕毮埽汉贾菔锌偣屈h聯系職工群眾的橋梁和紐帶,職工利益的代表者和維護者。是各區、縣(市)、開發區總工會、各產業工會和市總工會直屬企事業單位的領導機關。
 ?。ǘ┎块T預算單位構成:本部門共有預算單位7家,其中:行政單位1家,事業單位6家。具體為:杭州市總工會、杭州市工人業余大學、杭州市職工技術協作辦公室、杭州市工人文化宮、杭州市職工休養院(杭州六通賓館)、杭州市總工會職工維權幫扶中心、杭州市總工會會計結算中心。
  二、2013年收支預算總體安排情況
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  2013年部門收入預算6340.15萬元,其中:公共財政預算收入6340.15萬元。
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  根據收入預算,2013年安排支出預算6340.15萬元。
  1、按支出功能分類:一般公共服務支出3321.78萬元,教育支出806萬元,社會保障和就業支出1949.82萬元,醫療衛生支出262.55萬元。
  2、按支出用途分類:基本支出5588.05萬元,項目支出752.10萬元。
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  2013年部門預算中,財政撥款用于以下方面:
  一般公共服務-群眾團體事務支出財政撥款為3321.78萬元,主要用于行政和事業單位人員工資及日常運轉支出、杭州市春風行動辦公室工作經費、勞?;顒游繂柡蛣谀f會工作經費、職工經濟技術創新活動以及杭州市勞模評選表彰等支出。
  教育-職業教育支出財政撥款為806萬元,主要用于杭州市工人業余大學在編人員工資、日常辦公開支、用于改善辦學條件、提高辦學水平及農民工免費技能培訓等支出。
  社會保障和就業-行政事業單位離退休支出財政撥款數為1949.82萬元,主要用于行政和事業單位離退休人員工資、醫療費等支出。
  醫療衛生-醫療保障支出財政撥款數為262.55萬元,主要用于行政和事業單位職工醫療保障支出。
  三、名詞解釋
  財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,包括公共財政預算收入和政府性基金預算收入。
  基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出預算,包括人員經費和公用經費兩部分。
  項目支出:是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出預算。
 

附件:表1-2013年市級部門收支預算總表.xls
   表2-2013年市級部門一般預算撥款預算表.xls

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